Universidad Autónoma de Nuevo León 1-10 H. Comisión de Hacienda Contraloría General Depto. Presupuestos


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1 RC-CGP/7-006 Rev-01-03/05 Universidad Autónoma de Nuevo León 1-10 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Aprobado por el H. Consejo Universitario el 23 de Marzo de 2015 y por la H. Comisión de Presupuestos el 9 de Febrero de 2015 (Cifras en Pesos) Ingresos Egresos Federal 4,653,599,797 Remuneraciones 2,148,308,659 Estatal 1,649,153,000 Prestaciones 1,252,835,938 Ingresos Propios 692,857,146 Personal Jubilado 715,452,717 T o t a l : 6,995,609,943 Aport. al Fondo de Pens. Y Jub. 467,333,060 Ingreso no Recibido Gastos de Operación 1,618,438,323 por Becas Otorgadas 432,825,172 Bienes Muebles 135,171,940 Bienes Inmuebles 166,111,253 Carrera Docente 134,333,792 al HU 357,624,261 T o t a l : 6,995,609,943 Egresos no ejercidos por Becas 432,825,172

2 Universidad Autónoma de Nuevo León 2-10 Presupuesto Universitario 2015 (Cifras en Miles de Pesos) Estatal 1,649, % Ingresos Propios 692, % Federal 4,653, % Bienes Inmuebles 166, % Bienes Muebles 135, % Personal Jubilado 715, % Aport. al Fondo de Pens. y Jub. 467, % Carrera Docente 134, % al HU 357, % Gastos de Operación 1,618, % Prestaciones 1,252, % Remuneraciones 2,148, %

3 Universidad Autónoma de Nuevo León 3-10 Presupuesto de Egresos 2015 ( Cifras en Pesos ) Personal Gasto Gasto Bienes Muebles Dependencias Administrativas Remuneraciones Prestaciones Jubilado Descentralizado Centralizado e Inmuebles T o t a l Junta de Gobierno 160, , ,880 2,220, ,913,625 Rectoría 7,272,222 1,946, , ,160 19,187, ,324,501 Secretaría General 9,173,799 3,107, , ,820 31,139, ,450, ,500 1,698, ,939,574 Oficina de Rep.de la UANL en el D.F. 2,484, , ,432, ,441,627 Secretaría de Asuntos Universitarios 4,896,119 1,698, ,400 20,175, ,138,099 Dir. Gral. de Planeación y Proyectos Estratégicos 8,759,303 3,311,673 1,298, ,120 8,960, ,600,495 Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado 3,380,243 1,102, ,660 5,385, ,136,305 Secretaría de Vinculación y Desarrollo Económico 5,143,815 1,720,611 80, ,180 10,016, ,210,155 Secretaría de Desarrollo Sustentable 2,786, , ,720 3,781, ,606,196 Contraloría General 9,479,130 3,488,296 1,326, ,784 19,187, ,005,560 Auditoría General 7,602,433 3,109, , ,280 3,479, ,230,398 Tesorería General 5,861,073 48,779,599 2,602, , ,491, ,943,821 Oficina del Abogado General 4,594,313 1,853, ,800 9,302, ,917,409 Dir. de Seguridad y Vigilancia 8,820,828 5,456,458 1,739, ,200 73,224, ,365,470 Departamento Escolar y de Archivo 8,087,129 4,442,638 2,930, ,520 39,363, ,951,450 Dirección de Recursos Humanos y Nóminas 7,923,363 3,664,178 2,063, ,020 15,763, ,616,703 Dir. Gral. de Informática 15,763,304 6,067,955 1,290, ,680 41,445, ,165,594 Departamento de Becas 4,890,727 2,143, ,200 2,225, ,354,178 Dir. de Servicio Social y Prácticas Profesionales 3,840,219 1,431, , ,260 4,279, ,556,721 Centro Universitario de Salud 17,839,370 6,970, , ,585, ,305,652 Dir. de Construcción y Mantenimiento 7,198,332 3,723,851 12,167, ,604 27,675, ,640,756 Dir. de Servicios Médicos 28,702, ,977,522 12,368,939 17,452,440 7,747, ,248,675 Dir. de Servicios Generales 5,475,384 3,159, , ,500 16,167, ,835,582 Secretaría Académica 14,558,293 4,978, , ,880 22,627, ,173,946 Dir. de Estudios de Posgrado 1,816, , ,713 62,100 1,648, ,327,794 Sub-Total : 196,508, ,438,516 42,005,672 25,235, ,212, ,307,401,120

4 Universidad Autónoma de Nuevo León 4-10 Presupuesto de Egresos 2015 ( Cifras en Pesos ) Personal Gasto Gasto Bienes Muebles Dependencias Administrativas Remuneraciones Prestaciones Jubilado Descentralizado Centralizado e Inmuebles T o t a l Centro de Comunicación y Producción Audiovisual 7,085,134 3,139,726 1,074, ,400 8,274, ,821,936 Dir. General de Deportes 21,303,702 7,429,966 3,053, , ,343, ,379,288 Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria 8,450,940 3,733,909 3,487, ,180 3,691, ,663,525 Centro de Inf. de Historia Regional 2,187,948 1,031,671 1,328, ,180 3,162, ,839,185 Secretaría de Relaciones Internacionales 5,468,812 1,967, ,780 16,942, ,769,019 Centro de Producción Agropecuaria 4,720,062 2,287,772 1,231, ,700 3,793, ,497,063 Centro de Acondicionamiento Físico Magisterial 3,205,552 1,406, , ,210, ,291,174 Centro de Fomento Ganadero "Vallecillo" 2,426, , , , , ,243,309 Gimnasio de Área Médica 1,881,287 1,019, , ,641, ,682,308 Centro de Evaluaciones 300, , ,326, ,766,047 Dirección General de Bibliotecas 13,632,168 5,627, ,201 1,552,320 16,596, ,830,616 Dir.de Actividades Estudiantiles 1,401, , ,500 6,817, ,097,343 Dir. de Imagen Institucional 2,193, , ,100 11,304, ,406,826 C. de Incubación de Empresas y Transf. de Tec. 2,181, , ,780 1,865, ,972,944 Instituto de Investigaciones Sociales 7,151,521 2,257, ,252 2,412, ,965,865 Dirección de Investigación 3,453,826 1,289, ,343 79,800 1,647, ,606,420 Dir. Gral. de Comunicación Inst. y Rel. Públicas 3,265,319 1,139, ,000 55,201, ,759,310 Centro Acuático Olímpico Universitario 3,933,810 1,585, ,000 4,575, ,184,492 C. de Estudios y Certificación de Lenguas Ext. 2,998, , ,780 2,740, ,705,406 C. de Innovación, Inv. y Des. en Ing. y Tecnología 2,250, , ,300 9,539, ,664,463 C. de Investigación y Desarrollo en Cs. de la Salud 4,009,185 1,454, ,300 20,120, ,770,644 C. para el Desarrollo de la Industria del Software 1,985, , ,740 2,260, ,034,469 Dirección del Prog. de Futbol Americano 8,400,386 2,223, ,400 57,016, ,888,388 Teatro Universitario 2,874,978 1,275, ,600 5,242, ,471,295 Librería Universitaria 4,984,686 2,268, , ,834, ,876,627 Secretaría de Extensión y Cultura 10,183,459 4,376, , ,400 32,511, ,934,380 Dirección de Artes Musicales y Difusión Cultural 3,113,009 1,194, , ,920 2,656, ,374,316 C. de Estudios Humanísticos 1,320, ,389 42, , , ,556,865 Dir. de Orquesta Sinfónica de la UANL 8,627,741 3,441, ,397 78,600 11,759, ,458,876 Dirección de Prensa 1,257, , , ,024 3,327, ,763,218 Dirección de Publicaciones 2,997,344 1,233, ,400 13,496, ,974,936 Dirección de Imprenta Universitaria 2,707,410 1,120, , ,740 12,085, ,310,797 Sub-Total : 151,954,300 59,178,937 14,443,440 6,647, ,337, ,561,350

5 Universidad Autónoma de Nuevo León 5-10 Presupuesto de Egresos 2015 ( Cifras en Pesos ) Dependencias Docentes Personal Gasto Gasto Bienes Muebles Escuelas Preparatorias y Técnicas Remuneraciones Prestaciones Jubilado Descentralizado Centralizado e Inmuebles T o t a l Esc. Preparatoria No. 1 25,327,299 10,180,029 20,012, ,092 2,709, ,341,469 Esc. Preparatoria No. 2 38,342,828 14,409,901 27,736, ,092 3,264, ,865,534 Esc. Preparatoria No. 3 38,782,267 15,167,979 23,990, ,020 3,418, ,476,753 Esc. Preparatoria No. 4 10,433,775 3,964,100 4,776, ,760 1,772, ,123,758 Esc. Preparatoria No. 5 6,955,624 2,374,561 2,572, , , ,981,654 Esc. Preparatoria No. 6 5,705,726 2,125,687 3,039, ,420 1,293, ,341,903 Esc. Preparatoria No. 7 36,846,999 14,151,212 24,810, ,160 4,058, ,015,904 Esc. Preparatoria No. 8 22,624,963 8,784,855 17,618, ,160 2,097, ,274,983 Esc. Preparatoria No. 9 33,495,558 13,164,501 18,775, ,160 3,196, ,781,326 Esc. Preparatoria No.10 3,395,623 1,308,464 1,188, , , ,772,145 Esc. Preparatoria No.11 1,875, ,807 1,966, , , ,699,608 Esc. Preparatoria No.12 8,269,821 2,973,670 2,709, ,420 1,649, ,779,887 Esc. Preparatoria No.13 4,974,675 1,894,727 2,660, , , ,365,941 Esc. Preparatoria No.14 3,113,846 1,255,338 2,062, ,420 1,045, ,654,399 Esc. Preparatoria No.15 44,696,846 15,811,716 10,971, ,820 4,075, ,662,637 Esc. Preparatoria No.16 23,426,972 9,001,494 18,119, ,820 2,267, ,923,374 Esc. Preparatoria No.17 5,703,502 2,130,687 1,667, ,420 1,607, ,286,526 Esc. Preparatoria No.18 10,819,808 4,002,575 1,534, ,300 1,216, ,777,313 Esc. Preparatoria No.19 5,864,589 2,181, , ,420 1,476, ,568,665 Esc. Preparatoria No.20 8,854,224 3,251,894 2,241, ,420 1,484, ,009,614 Esc. Preparatoria No.21 4,246,021 1,652,801 52, ,420 1,087, ,243,520 Esc. Preparatoria No.22 34,002,043 12,526,280 13,519, ,520 2,134, ,328,698 Esc. Preparatoria No.23 18,049,019 6,641,335 3,791, ,420 1,349, ,008,601 Esc. Preparatoria No.24 4,250,683 1,549, , ,400 1,229, ,437,005 C. de Inv. y Desarrollo en Educ. Bilingüe 10,405,461 3,533, , ,420 4,743, ,349,894 Esc. Ind. y Prepa. Téc. Alvaro Obregón 65,665,683 28,018,848 29,423, ,340 9,198, ,061,904 Esc. Ind. y Prepa. Téc. Pablo Livas 27,656,535 10,407,060 11,177, ,520 3,627, ,114,122 Esc. y Prepa. Téc. Médica 40,259,087 15,320,501 10,955, ,520 4,624, ,305,793 Esc. Preparatoria No.25 14,196,477 5,130, , ,820 4,210, ,129,761 Sub-Total : 558,241, ,858, ,403,336 5,431,644 71,748, ,108,682,691

6 Universidad Autónoma de Nuevo León 6-10 Presupuesto de Egresos 2015 ( Cifras en Pesos ) Dependencias Docentes Personal Gasto Gasto Bienes Muebles Facultades Remuneraciones Prestaciones Jubilado Descentralizado Centralizado e Inmuebles T o t a l Facultad de Agronomía 42,131,215 19,851,907 31,405,978 1,758,840 9,372, ,520,634 Facultad de Arquitectura 56,185,786 22,865,469 17,497, ,160 6,619, ,470,527 Facultad de Ciencias Biológicas 94,962,531 35,570,527 15,805, ,020 14,058, ,153,371 Facultad de Ciencias de la Comunicación 32,936,699 12,229,265 10,233, ,700 4,415, ,021,329 Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 45,754,145 15,631,713 8,200, ,700 5,611, ,392,375 Facultad de C.Políticas y Admón. Pública 26,623,303 9,431,107 2,409, ,700 3,604, ,274,586 Facultad de Ciencias Químicas 61,841,030 23,341,020 23,796, ,440 13,135, ,790,014 Facultad de Contaduría Pública y Admón. 80,389,149 30,471,763 35,555, ,760 12,893, ,783,272 Facultad de Artes Escénicas 7,798,253 3,322,343 2,076, ,260 2,020, ,489,046 Facultad de Derecho y Criminología 53,699,766 21,976,726 14,994, ,120 9,768, ,725,175 Facultad de Economía 14,770,188 5,635,181 4,953, ,092 3,402, ,163,981 Facultad de Enfermería 24,742,865 10,461,137 10,642, ,940 3,476, ,530,246 Facultad de Organización Deportiva 24,386,777 8,750,033 4,834, ,940 4,044, ,222,500 Facultad de Filosofía y Letras 52,372,547 20,235,008 17,226, ,020 6,155, ,200,461 Facultad de Ingeniería Civil 36,454,724 15,017,031 14,142, ,960 13,170, ,029,620 Facultad de Ing. Mecánica y Eléctrica 198,396,577 79,065,639 82,370, ,180 35,291, ,718,331 Facultad de Medicina 174,488,328 66,805,259 37,967,336 1,211,400 65,059, ,532,093 Facultad de Med. Veterinaria y Zootecnia 19,562,694 7,302,610 2,653, ,020 5,862, ,919,483 Facultad de Odontología 39,802,126 16,653,720 18,392, ,960 7,638, ,153,674 Facultad de Psicología 38,651,333 15,908,659 11,739, ,040 3,930, ,483,768 Facultad de Salud Pública y Nutrición 25,613,247 9,752,139 2,506, ,940 3,319, ,398,394 Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano 26,303,194 9,832,209 5,663, ,940 3,343, ,349,282 Facultad de Artes Visuales 16,466,714 6,731,071 2,263, ,940 2,614, ,282,980 Facultad de Ciencias Forestales 17,206,409 6,113, , ,700 3,510, ,034,986 Facultad de Ciencias de la Tierra 15,174,387 5,453, , ,780 2,246, ,879,865 Facultad de Música 14,890,360 6,170,840 2,878, ,940 2,239, ,386,131 Sub-Total: 1,241,604, ,579, ,011,079 10,905, ,805, ,365,906,124

7 Universidad Autónoma de Nuevo León 7-10 Presupuesto de Egresos 2015 ( Cifras en Pesos ) Personal Gasto Gasto Bienes Muebles Servicios de Apoyo Remuneraciones Prestaciones Jubilado Descentralizado Centralizado e Inmuebles T o t a l Servicios Generales ,768, ,768,609 Fondo para Gastos Ext. Dep. Docentes ,088, ,088,179 Proy. Visión U.A.N.L ,000, ,000,000 Prest. Compl. a los Trabajadores 0 77,597, ,597,000 Programa de Apoyo para la Investigación ,000, ,000,000 Bono de Pensiones y Jub. para Trabajadores 0 44,183,714 17,589, ,772,904 Programa de Inversión Bienes Muebles ,171, ,171,940 Fondo de Bienes Inmuebles ,111,253 * 166,111,253 Programa de Movilidad ,000, ,000,000 Premios de Investigación ,257, ,257,660 Premios de Innovación ,000, ,000,000 Sub-Total : 0 121,780,714 17,589, ,114, ,283, ,767,545 Total : 2,148,308,659 1,252,835, ,452,717 48,219,300 1,570,219, ,283,193 6,036,318,830 Aportación al Fondo de Pensiones y Jubilaciones 467,333,060 6,503,651,890 Carrera Docente 134,333,792 al Hospital Universitario 357,624,261 Total Gral: 6,995,609,943 *Incluye Aportación de la U.A.N.L. al C.O.C.E

8 Universidad Autónoma de Nuevo León 8-10 Egresos por Funciones 2015 (Cifras en Miles de Pesos) Gestión Institucional 1,119, % Extensión y Cultura 738, % Docencia 4,522, % 1,304, % Investigación 614, % 1,044, % 49, % 375, %

9 Universidad Autónoma de Nuevo León 9-10 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Hospital Universitario Aprobado por el H. Consejo Universitario el 23 de Marzo de 2015 y por la H. Comisión de Presupuestos el 9 de Febrero de 2015 (Cifras en Pesos) Ingresos Egresos de la UANL 357,624,261 Remuneraciones 186,118,491 Estatal 482,141,636 Prestaciones 83,392,785 Federal 134,940,362 Personal Jubilado 88,112,985 Ingresos Propios 167,000,000 Gastos Médico-Quirúrgicos 529,882,614 T o t a l : 1,141,706,259 Gastos de Operación 254,199,384 T o t a l : 1,141,706,259

10 Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González (Cifras en Miles de Pesos) de la UANL 357, % Federal 134, % Gastos de Operación 254, % Personal Jubilado 88, % Remuneraciones 186, % Ingresos Propios 167, % Estatal 482, % Gastos Médico-Quirúrgicos 529, % Prestaciones 83, %